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客户把差旅费打进我们公司,然后我们把该差旅费转给公司负责该项目的人,这种出差产生的费用开票是不是应该开客户名字更合理!

2023-08-14 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 12:50

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2023-08-14
这个不属于公司的员工,报销款属于招待费,不能抵扣进项税。
2020-08-14
你好,是的,这个账务不好处理,没法弄这都
2020-12-29
您好。。按照运输合同内容开发票。
2022-04-24
您好。 您想把差旅费做到成本里的话,那就主营业务成本多设置几个二级科目,比如差旅费、安装费等;
2020-10-22
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