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老师,我们是一般纳税人企业,我10月份销项抵扣进项后,增值税还留抵了负的2000多元,这个我要计提附加吗

2024-11-29 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 21:20

您好,不用,没有增值税,不就用计提附加税

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快账用户7369 追问 2024-11-30 16:58

老师,我们10月的进货和销售都是次月才开发票,我做账是不是要先按入库单和出库单做暂估入库和无票收入,等到次月做账,在把前面做的暂估和无票收入红冲,然后再次确认收入,这样报表会不准确对吧

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快账用户7369 追问 2024-11-30 17:00

可不可以不红冲呢,还是只能这样操作,我们跟供应商约定的结算时间是45天,跟客户约定的时间是次月25号前结上月货款

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齐红老师 解答 2024-11-30 18:27

你们合同是怎么约定的,按合同时间来

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快账用户7369 追问 2024-11-30 19:07

我没有听明白你的意思,我账务处理是不是不管合同怎么约定,没有收到发票也是先暂估入库和无票收入

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齐红老师 解答 2024-11-30 19:52

有合同按合同,没有合同按发货时间

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