你好,是的。这个只能这样了。要不你就不用开桶?你按照公斤来。
1.上个月材料忘记暂估了,但是原材料却出了,导致这款原材料数量金额负数,我想这个月补一个暂估,但是更烦的是这个月开进的材料发票单价比上个月出的单价要高几毛。。。。这个该怎么办
设备单价高,有时候为了预付款开发票,可以固定单价和金额,然后倒退出无线循环小数的台数吗?这样数量那里就是一个零点几几的无限循环小数
材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?
老师,原材料和运费不是一起支付的,原材料发票先到,运费发票后到过好几个月才到,运费发票到时入到原材料成本数量和单价需要填吗?怎么填
老师,对方给我们开发票数量和单价都到了小数点后十几位这样能行吗?合同上是四舍五入后的金额,对方不给重开
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?