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去年的暂估成本,今年5月收到的发票还怎么冲

2024-11-27 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-27 14:48

好,当时暂估怎么做。

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快账用户3288 追问 2024-11-27 14:50

借:施工成本,贷,应付账款暂估成本

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:51

借,应付账款,贷,以前年度损益调整, 借,以前年度损益调整,贷,利润分配,未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:51

借,以前年度损益,调整待应付账款,借,利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整

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快账用户3288 追问 2024-11-27 14:54

那我收到的成本票该怎么做

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:54

我上面给你写了第二个回复的那个就是。

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好,当时暂估怎么做。
2024-11-27
您好, 借:以前年度损益调整负数 贷:应付账款-暂估负数
2024-11-29
同学,你好 今年收到发票 借:施工成本 负数 贷:应付暂估款 负数 借:施工成本 贷:应付账款
2024-12-10
你好,同学,借:施工成本(红字)贷:应付暂估款(红字)。
2024-12-10
做相反分录,再做有票分录。或者直接附发票到去年
2024-12-10
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