建安企业11月份在项目所在地电子税务局预交增值税，税款所属期得选择2024-11月份吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
-
Q
项目所在地预缴增值税及附加，印花税及企业所得税是不是都可以在电子税务局里切换到项目所在地的税务分局里预缴，然后绑定三方协议扣款呢
-
Q
老师 建筑异地项目 预交的增值税 附加税 企业所得税所属期是12月的 能抵1月份开的票吗
-
Q
@答疑国月老师|财会成长学苑 老师，建筑装修一般纳税人公司，异地项目4月27号已经给甲方开票了，今天在电子税局预缴这个项目的增值税时，税款所属期选成5月份了。印花税和企业所得税已缴完税款。增值税申报审核中。怎么补救能抵减4月的增值税呢？外经证合同期限选择成2022年5月1号至2022年5月31号了)
-
Q
异地项目湖南预交10月税款所属期写错了，交成了11月份的，那这个10月份的税款可以直接在机构所在地武汉交吗？
-
Q
武汉公司在湖南异地有项目，10月开票50万，预交税款完税凭证所属期写成了11月，现在还可以重新再交所属期为10月份的税款吗？这个月申报10月增值税附表四能带出预交税款吗？
热门问答 更多>
-
本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
-
单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
-
.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
-
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
-
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
-
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
-
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
-
那不申报里的当期已开具又是？
-
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
-
以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
到是，出现了这样的提示
同学，你好 11月份还没有结束，你要12月申报11月的
这是在项目所在地税务局预交税金，发票开的11月份的日期，我的预交税金所属期也得匹配成11月份，不然没法抵扣进项
同学，你好 对呀，11月份还没有过结束
这次预交我开出的增值税发票是11月份，而预交的所属期如果选择10月份，系统没法关联抵扣了
同学，你好 对，你到12月份再申报
今天申报也可以吗？我们向甲方开出11月份的发票，甲方一并要我们预交税金的完税凭证
同学，你好 你申报不了，提示就是所属期大于当前日期
可以点击提交申报
同学，你好 那你试一下
针对这种情况，提交申报后所属期能自动关联到11月份抵扣进项吗
同学，你好 自动关联到11月份抵扣进项 你是预缴，不会自动关联到11月份抵扣进项，只是在申报表里面有预缴一栏有数字