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您好,请问我们公司应付账款贷方显示是我们未付货款,实际已付清了,是因没走对公付导致的,现在收款方愿意出具相关资料给我们平账,那请问我的分录应该怎么做呢?

2024-11-21 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 17:21

您好,出具的是证明当时由别人私下付清了的吗?

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快账用户9332 追问 2024-11-21 17:24

是的,就是收款方出具证明并开收据给我的,证明已结清,

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齐红老师 解答 2024-11-21 17:28

您好,这样的话就借应付账款 贷其他应付款-实际出钱的人

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快账用户9332 追问 2024-11-21 17:30

这个实际出钱的人,是指谁私下付货款人吗?

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齐红老师 解答 2024-11-21 17:32

您好,难道对方给你公司直接开收据了,那你做借应付账款 贷银行存款或库存现金之后,资金就不合适了

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快账用户9332 追问 2024-11-21 17:47

还不知道客户会不会同意,那如果客户同意,谁私下付款,其他应付款就写谁是吗?

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齐红老师 解答 2024-11-21 17:50

您好,是这样的,是在不行还可以转营业外收入

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快账用户9332 追问 2024-11-22 08:41

好的,那对方不出具任何证明,我直接借应付账款,贷其他应付款-实际出钱人去平账,后期对谁会有什么影响或风险吗?或者会怎么样?

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齐红老师 解答 2024-11-22 08:59

您好,这笔最终公司有风险,存在虚抵的风险

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快账用户9332 追问 2024-11-22 09:29

实际这笔业务是真实的,供应商开了票给我们,只不过付款人不知道就私下付清了款,导致账上还欠款未付。但老师我不懂为什么供货方给我们开了发票,然后我公司未用对公付款而是私下付款就会有风险,不都是已付掉了货款吗?这是为什么?

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齐红老师 解答 2024-11-22 09:42

您好,我是说有这风险,给你个提醒,但不一定是有问题。收集好单据如果税务查提供就可以了。

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