老师好，上月销售了10万元的商品，均已开票且客户已经抵扣税额，但是本月客户要退货5万元，是红冲10万发票，再开一张5万发票给客户；还是与客户签一个5万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张5万的发票给我好呢？谢谢。
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老师，您好！我们2020年5月与客户签订了一个合同，货物是1台仪器 含税价45万，发票已经开具，客户已经抵扣。现在因为货物问题，需要置换1台给客户，但是价格在原来的基础上增加了8万，即53万，请问这个账务如何处理，发票应该如何开具。
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一个10万的销售合同，客户支支付了5万，开了5万的发票，并收款，但是因为对方发票的抵扣联发票联丢失了，我们提供方案，对方不认可。现在客户要求在已另一个公司名称签订合同，签订10万的合同，给我们打款5万，我们开票10万。都有什么影响呢，除了我们多交了税金，因为有5万收不回来，我们还有什么影响呢
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老师，您好，我开出了一张一万元的专用发票给客户，里面有五千万的产品要退货，对方发票未抵扣已做账，那我这边可以开销售方冲红整张发票，开一张负的一万元，再开一张正的五千元给对方吗
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老师好，几个月前分几批销售了10万元的商品，开了发票，且客户已经抵扣了税额，现在客户要求退货3万元的商品，怎样操作比较好，是红冲一张大发票，再开一张小发票给他们，还是与客户签一个3万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张发票给我好呢？谢谢。
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老师好，上月销售了10万元的商品，均已开票且客户已经抵扣税额，但是本月客户要退货5万元，是红冲10万发票，再开一张5万发票给客户；还是与客户签一个5万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张5万的发票给我好呢？谢谢。
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老师，假如我们开这个混凝土的发票，可以开出这个混凝土商品的完税证明吗？还是完税证明只能开什么增值税，企业所得税这个税种的额，因为我们老板就是要这个混凝土的完税证明的
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实际消费了2万，对方开票开多了开成3万了。这种票拿来入账和当附件会有问题吗
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老师认为两种方法都可行，看怎么方便怎么操作，最后交到税务局的税是正确就可以了。
如果按照买卖方式就要重新签合同这些，还有资金流，货物流，可以操作就行。
客户10万上月是应收账款的，反向销售就是货给我给我，应收账款变为5万，做账购进的时候，自己用应收账款项抵扣
那这种就有点像拿货抵债的流程了哦 可以开部分冲红发票，冲5万。 在开票软件中填开并上传《增值税专用发票红字信息表》……不必填写对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。”