请问开的差额征税发票如何做账，比如我们是旅游公司，税率是6%，我们收到各种成本普票合计856561.93，我们和上游分包商的合同是1006561.93（利润15万），我们收到856561.93的成本票后，给上游分包商开了一张差额征税的普票856561.93元（全部成本票抵扣，应交增值税额0），再开了一张专票价税合计150000元，请问这2张发票分别怎么做账呢

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