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之前帐套里税金及附加余额表跟报表上的余额表金额不一致是什么原因?

2024-11-10 10:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-10 10:47

是不是有冲减,做了贷方,不是借方红字

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快账用户3245 追问 2024-11-10 10:53

是有一笔借贷方都做了税金及附加,导致报表少了这个金额,可是我们现在的财务软件根据之前科目余额表录入,税金及附加又是一致的,这是取数公式不一致吧,我怎么调成跟之前报表一样,因为前期的报表已经申报过了

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齐红老师 解答 2024-11-10 10:55

是,是系统取数的原因。可冲减原分录,再做借方红字分录

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是不是有冲减,做了贷方,不是借方红字
2024-11-10
您好,余额表的累计发生额 和利润表是一样的么,新账套其实是不用录损益科目的,我们损益在期末都结转到0
2024-11-14
安错误的继续做 还是0 然后再做上一个借税金及附加 贷应交税费。
2024-11-16
按下边这样做账 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:  应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-11-10
你好,是不是之前录入期初的时候录错了,或者是你报表填错误?
2022-07-28
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