老师好，我公司是境内做设备监理的，承接的境外客户，考虑成本因素，我们委托境外服务商帮我们做这个业务，这种我们需要帮境外服务商代扣代缴所得税和增值税吗
您好，需要的，相当于我们接受了这个服务，还有附加税也要交的
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老师好，我公司是做第三方监理的，我们有个国外客户在国内投资了一个项目，他在国外采购的设备请我们做监理，我们找当地的第三方服务商代做了这个服务并且支付服务费给代理公司，那我们需要帮代理公司代扣代缴所得税和增值税吗，服务商在国外，服务地点也在国外
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老师好，我公司是做第三方监理的，我们有个国外客户在国内投资了一个项目，他在国外采购的设备请我们做监理，我们找当地的第三方服务商代做了这个服务并且支付服务费给代理公司，那我们需要帮代理公司代扣代缴所得税和增值税吗，服务商在国外，服务地点也在国外
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老师好，我公司是境内做设备监理的，承接的境外客户，考虑成本因素，我们委托境外服务商帮我们做这个业务，这种我们需要帮境外服务商代扣代缴所得税和增值税吗
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老师好，我公司是境内做设备监理的，承接的境外客户，考虑成本因素，我们委托境外服务商帮我们做这个业务，这种我们需要帮境外服务商代扣代缴所得税和增值税吗
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老师好，我公司是境内做设备监理的，承接的境外客户，考虑成本因素，我们委托境外服务商帮我们做这个业务，这种我们需要帮境外服务商代扣代缴所得税和增值税吗
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报溢入库和其他入库有什么区别
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
粤公网安备 44030002003870号
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那我应该如何理解境外单位或个人向境内单位或个人销售完全发生在境外的服务不属于增值税的征收范围这个政策？
对于境外服务商，难道不是境外企业向境内企业销售完全发生在境外的服务吗
您好，境外单位或个人向境内单位或个人销售完全发生在境外的服务，这是我们接受了完全在国外的服务，只有支付出去，没有收益回来的 现在我们在国外还有收款回来呢，
您好，境外单位或个人向境内单位或个人销售完全发生在境外的服务，这是我们接受了完全在国外的服务，只有支付出去，没有收益回来的 现在我们在国外还有收款回来呢，
我们收款我们给客户开票交税没问题，服务商是境外企业，在境外提供服务，我们也要帮他代扣代缴增值税吗
您好，是的，我们是从国内支付出去的，如果我们在国外接受服务，就不会从国内支付嘛 所有的税金是国外公司承担的呀，又不是我们承担的，只是代缴，这个进项税还能抵扣（应交税费—应交增值税-代扣代交增值税 ）
这不对吧，国内企业付款肯定走国内支付呀，但我在哪里付款不影响我在哪里接受服务呀，比如我提前预订了一家国外的酒店，那我付款在国内，住宿肯定在国外呀
您好，找到政策了，不用交 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1第十三条及《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告 2016年第53号) 二、境外单位或者个人发生的下列行为不属于在境内销售服务或者无形资产： (二)向境内单位或者个人提供的工程施工地点在境外的建筑服务、工程监理服务;
对啊，我就依据的这个政策，这个完全就是我们这种情况嘛
您好，您说的是这个： (一)境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务。 我们适用这个 (二)向境内单位或者个人提供的工程施工地点在境外的建筑服务、工程监理服务; 反正您是对的，政策解读准确