如果期末借方有余额,但没有留抵税额,通常意味着这部分增值税尚未抵扣或转出。可以通过填报下期增值税申报表时,将这部分税额作为抵扣或转出处理,以调平账务。同时,检查是否有录入错误或遗漏,确保所有数据准确无误。
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
应交税费-应交增值税-进项税额期末借方余额和应交税费-未交增值税借方余额是不是都相当于可以留抵
应交税费转出未交增值税里借方有余额怎么调平呢
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)期末借方有余额说明什么,如何调增
老师你好,我想问一下,通过京东下单,然后京东会抽取一定比例的服务费,我怎么确认收入呢
老师您好,请问工商年报里,有一个是企业控股,这个我应该如何选择呢
老师,我现在装钉2024年11月凭证时,发现报销餐分录记错了,竞然有进项税,现在直接红冲去年错的记账凭证,更正分录为:借=:利润分配一未分配利润 贷:其他应付款一法人,对吗?
如果购买东西 进项票后期才收到 请问一下怎么做账
计提汇算清缴所得税后 资产负债表和利润表的勾勒关系差了计提汇算清缴所得税的金额,分录为,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税。问题出来哪现在怎么处理?
生产成本应该如何计算呢?
老师,我用的金蝶云星空,我是从1到100号开始录凭证,另一个人是从101往后录,我把前100号录完了,我录了一个215号凭证,为啥我的银行存款明细账不显示215号凭证呢
老师,我的意思是固定资产按月计提折旧入成本,也比收入大,怎么办
请教老师:我公司对外提供项目申报服务,开发票的税收分类编码是什么?
如何快速计算出利润率有多少? 总收入:34063.05。利润450.13。 如何才算出利润率有多少?