你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?
请问1,对方开具的发票跨月发现有误,我方未认证,但已入账,并月末结账处理,报税时,将此发票不进行认证,那不就与账务不一致了,需如何处理呢? 请问2,上月开具的普通发票,在账务上进行了抵扣,也是进行了关账处理,本月才进行冲减,报税时,此部分如何进行报税呢?
老师,我公司是一般纳税人,抵扣的一部分进行发票不合格,现在做了进项税额转出,怎么做账务处理呢
我公司有一张进项发票已经做抵扣,但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了,请问我当时已经计入成本了,年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
老师你好,有个问题想请教一下,就是我公司前期别的小区欠的物业费,一直没有收回来,现在对方用住宅来进行抵偿所欠的物业费,现在这个房子基本的过户都办完了,前期缴纳的过户费,契税等都缴纳完。 户也过完了,现在我如何进项账务处理呀,老师上面是地一个问题,2.现在还有个问题是:这个钱的物业费,我们之前没有任何的挂账,账上也没有反应这家挂的账,这个现在抵的房子怎么处理,老师
老师,请问我公司有欠税未缴纳,欠税期间有部分进项税抵欠税了,抵欠的同时也进行了账务处理的,现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致,请问这个要怎么做账务处理呢?
老师好,请问建筑公司的工资能直接记入主营业务成本吗?借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
请问3月份开的发票,现在可以红冲吗?
老师您好实现利税怎么算
老师税务局代开的农产品发票,wps为什么我打开微信头像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的个税,需要新增人员怎么操作
请问上月的发票红冲,重新开,占用本月额度吗?
坏账损失,汇缴在哪一栏调增?
请问员工工资卡不能用,能打到同事卡中转给他吗?合规吗?或打到他亲人卡中?要补什么手续
你好老师,有个拍卖公司,他们收了巨大额的保证金,税务局查到,直接让补了几十万的税,这种是什么情况?保证金不属于收入啊,为什么要这么罚呢?
请问视同销售的销售赠品申报增值税时怎么填报?
现在是增值税,和两个附加税都不一致,只有教育附加税是一致的。
是有进项税进行抵扣了之后,系统和账上就不一致了
你好,你看这个抵扣是几月份开始的?然后从当月的数据看一下能不能对得上。
9月份的进项税抵扣不一致的
你好,好,那你红字冲减,然后再按正确的做
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。