老师 请问一下我们跟客户签订合同，然后开13%专票 收11%税点，这个是不是不能在合同上面备注，那要怎么表述这个条款避免风险呢？
你好，你收11%的税点是什么意思？你具体是签订了什么业务的合同？
-
Q
老师好，我现在是小规模，想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您，就是说，下个月是十月份，对不对？下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税，然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我，就是在同一个月发生的事，就是那一个月是可以抵扣的，如果是隔了一个月，如果11月份开的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是这样的吗。
-
Q
亲有个问题问一下你，我们有个项目在国外巴西，跟我们签订合同的甲方是国内的，是属于中建科工的，本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务，这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务，免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的，都是价税合计入账；现在甲方又说不想那样签订合同，他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万，一个建筑安装合同 免税的800万，这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来，然后开销售材料发票给甲方中建科工，（意思这时我们的进购的材料可以抵扣？然后我们开给材料给甲方也不差进项了）可以这样操作吗
-
Q
请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！
-
Q
老师，我们和客户签订技术开发委托合同，我司是销售，按内容是开具技术服务费6%，但是其中合同条款有研发样机的材料费用，这个材料也是我司投入的，那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊？如果是又如何避免呢？
-
Q
老师 请问一下我们跟客户签订合同，然后开13%专票 收11%税点，这个是不是不能在合同上面备注，那要怎么表述这个条款避免风险呢？
热门问答 更多>
-
老师，饭店购买的生肉，对方开的增值税普通发票是免税的，请问我们饭店收到这样的发票，是可以直接抵成本费用吗？
-
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元，如何申报个税？需要注意什么呢？
-
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议，没有租金只报销油费吗？
-
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗？
-
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗？？
-
生产企业 如果3月有出口收入，已经开具出口发票，申报了增值税， ①3月的免抵退税是否可以先不申报，等到时候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税，就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月)，是否可以跟正常申报的，一起申报退税
-
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的，怎么处理
-
公司转让了，之前的账还有用吗？还是以后的账0申报
-
汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
-
老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我们是乙方 负责供应石材栏杆及安装，然后采购方要我们开13%专票，我们只收他们11%税点，因为我们单价是不含税单价，那我们合同备注能备注开13%专票，收11%税点嘛？ 还是说合同不备注税率及开具什么发票这样可以嘛？
你好，建议你合同备注税率及发票种类，但是这个另外收的税点的话单独写一条就可以了。就是说你可以写清楚。开增值税专用发票13个点需要另外在合同总价上增加11%的收费。
这样备注合规有效嘛？我们老板意思是单价如果改成含税的 那开票金额就多了，我们需要的进项发票也是要另外补税，我们就要多着税钱去拿进项
所以这不知道要怎么写这个合同比较好，既能规避风险，也不用多开发票
您好，这个只要双方签字确认盖章就是有效的。
之前有个客户就跟我们老板说不能这样备注，这样备注是违法的，所以他现在就不想这样备注，以前我们合同都是这样备注的，所以这样备注应该也没有存在什么违法不违法的吧
你好，这个不违法的。
你如果担心的话，你可以写上含税价。
那如果备注11%费用，税务上会不会要求这部分也要开发票吗？也是视同销售哦
你好，这个是按照含税价来的，所以这个也确实是要算进去。