你好,是进项转出。后面的这个,就看税务局要求了。一般对不上,转出的可能性大
(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了,工厂那边我们也退货了,但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣,但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废,怎么处理,没有报关,能撤销退税勾选吗
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
请问外贸公司如果购买了设备采购发票13%,但是出口的退税率是10%,请问报税的时候选了退税勾选,那3%是填在进项转出里吗?另外如果发票的品名开错了,然后退税勾选了,后面不匹配需要进项转出吗?
某企业经营第一年亏损 10 万元,第二年实现税前利润 100 万元,所得税税率为 25%,法定盈余公积的提取比例为 10%,则第二年应提取的法定盈余公积为
一般纳税人公司如果不注销,没有正常营业,没有申报纳税,有什么风险?
老师,工会经费办了工会证的,交工会经费比例是多少了,原来是0.2。
老师你好,我想问一下,就是我们公司当时在建造园区的时候,没有给各个商家做分电表,后面商家用电,我们公司就采取了代收代付,分录就是我们付给供电局分录:借:其他应收款_商家 贷:银行存款 然后收商家款分录:借:银行存款 贷:其他应收款_商家,然后供电局开给我们的发票我就没有入成本,这样都是平的,但是现在税务局要让我们给商家开票,并把供电局开给我们的票入成本,我不知道这个分录怎么做才平得了,请老师帮帮忙
劳务报酬是800以下不用交个税,不用开票嘛?
A公司把持有C公司的股权转让给B公司,转让金额为500万元(平价转让是否可以?),工商部门已转让办理好了,现在税务部门分别需要缴纳多少税款?
电子税务局更改报表,还需要ukey插盘吗,申报税时需要插ukey盘
企业如何注销基本户,如何开立基本户,详细过程,要带的资料有什么,如果网上操作,是去哪个网站,操作流程是怎样的
老师好,新建账套时,期初数据不知道的可以先找个科目替代,以后能改期初数据吗?
小微企业是一个月开具多少金额的票才免征增值税?这个金额是含普票与专票一起吗?