老师，在外账拷贝的账套 导入到新安装的做账系统 账套升级时 把以前年度里面得期初预收 预付款 全部合并到应收应付款里了 导致现在资产总额 每年得期初数跟之前申报表里不一样 现在财务系统里带出来的我要按现有数据继续申报吗

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• 老师问下，购入了5万的雪糕销售，然后前期确认收入了，钱也到账户了，有零售有别人帮忙代销的，一共收了23000多，当时购入时分录是借：应付账款，贷：银行存款了，当时也没有入库，现在账上挂着这5万应付款，我现在怎么办？

• 学校高层领导家人病故，学校出1000给这个领导。这个要怎么走账？能正常入账吗？

• 老师，个税专项附加，是每年都要填一下吗，24年填了，现在确认25年，里面的子女读书的日期，都要重新填过了。

• 老师，我2024年的账和税，会计已经帮我都做完了。但是我发现不太对，要重新做一遍，我的财务报表上的数据也会变化吧？就要重新更正一下财务报表吧，根据新数据，又要重新更正一遍财务报表，在重新申报一遍企业所得税吧？

• 老师，我们单位买的蔬菜肉蛋，开的普通的发票，为什么会在我们抵扣进项里面能选有显示有效抵扣税额呢？但是它票面上显得免税。

• 老师，请问一下11月份工资12月发放，发放的次月申报11月工资，也就是1月申报11月工资，所属期在12月，那我11月的工资是在11月计提的吧？

• 老师 防空地下室建设费，要计入在建工程的什么费用

• 老师，给股东分红需要做哪些事情

• 固定资产原值100万 折旧50万 本月以30万价格出售 分录怎么做

• 老师您好！麻烦问一下实收资本印花税的税率是多少