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老师,下午好,我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费,但是一直都没有完成,现在24年7月才退回给对方3000,现在这个账要怎么做?7月份退的时候没有开发票,做账做了收入的负数,这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元

2024-10-23 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 14:55

你好,那你之前收到钱的时候做了无票收入的吗?

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快账用户9554 追问 2024-10-23 14:59

没有做无票收入的

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齐红老师 解答 2024-10-23 14:59

那你不能冲收入,你当时怎么做的?开了发票吗?

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快账用户9554 追问 2024-10-23 15:00

没有开发票,刚问之前会计做的说没有入账

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快账用户9554 追问 2024-10-23 15:02

说是应该是有进预收的,之前还是手工做账,预收和应收抵了再进账的,那现在退3000要怎么处理

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:03

那你不要申报无票收入负数呀,增值税不要填写,退钱给他借利润分配未分配利润贷银行存款。

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快账用户9554 追问 2024-10-23 15:06

老师,这是社会组织非盈利性组织,那我是不是做借:非限定性净资产 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:08

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户9554 追问 2024-10-23 15:14

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:16

不用客气,工作愉快。

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你好,那你之前收到钱的时候做了无票收入的吗?
2024-10-23
按照税务局核定的时间按期申报纳税。
2024-04-12
第一个,当时他垫付的钱挂着其他应付款吗?如果是的话,借库存现金7071 其他应付款2000, 贷其他业务收入 应交税费 把借款补上,借库存现金 贷其他应付款B公司3000 借其他应付款B公司3000, 贷库存现金3000
2023-07-01
同学你好 税局认定了收入就要做的
2022-10-14
你好!开了红字发票,在开票当月处理不通过以前年度损益调整科目,直接原销售分录红字冲回
2022-05-10
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