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老师,请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入,但是我做管理费用了,6月份报税的时候根据开票金额强制提交了,相当于我账面没有做主业务收入,但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回,但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢?

2022-10-14 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-14 16:46

同学你好 税局认定了收入就要做的

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快账用户9716 追问 2022-10-14 16:48

老师,不是我不认定,是我做错了,我现在把调整回来,但是因为当时没有认定这个收入,税务局认定了,因为是强制通过的,后来我又开了一笔红票,把原来的票给冲掉了,当时没有做收入,我现在红票也不好再冲回这个收入怎么办?

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快账用户9716 追问 2022-10-14 16:49

就是说我和税务局之间差了这一笔收入

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快账用户9716 追问 2022-10-14 16:50

想请教老师,现在这笔业务我账务怎么调整?

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齐红老师 解答 2022-10-14 16:52

原分录负数红冲然后重新做

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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