老师你好！我想更正去年第四季度的财务报表，财务报表我知道如何更正，但是那个听就企业所得税汇算清缴报表也要更改，我就改了一个预付款项的数不对，那我如何更正企业所得汇算清缴报表，我没有做个汇算清缴，目前就是做小规模的做账报税
同学你好， 你要做更正财报与税报，也应都是 所得税清算的套表吧 不需单独更正 第4季度的， 另外 改了预会款项， 这个不影响损益，不涉及 清算表的更正申报 那么，还改了什么，应该是一对的分录
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老师，请问下税务局需要我们补前几年的收入，那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好？还是只更正汇算清缴那张申报表就好？以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正？
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老师更正年度企业所得税汇算清缴，要不要在更正财务报表年度报表我更改好了还有财务报表没改不知道从那里修改
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老师 老师更正年度企业所得税汇算清缴，要不要在更正财务报表年度报表我更改好了还有财务报表没改 不知道从那里修改 怎么修改
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师现在还未汇算清缴，要更改去年五月到十一月的计提工资，可以反结账回去更改吗？已申报的报表是不是只用更正个税申报表，企业所得税和财务报表不用更正？把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了？
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资产负债表中的应交税费期末余额，为什么与科目余额表中的应交税费余额不一致呢
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3、甲公司 2023年 2 月 10 日自行研发一项管理用非专利技术，至 20223 年 12 月 31 日累计发生研究支出 480 万元。2024年 1 月 1 日进入开发阶段，截至 2024 年 6 月 1 日研发结束形成一项非专利技术，共计发生材料费用1020 万元，人工费用 150 万元，专用设备折旧费 20 万元，支付其他费用 60 万元，发生的开发支出符合资本化条件的部分为600万元。甲公司预计该非专利技术可以使用5年，预计净残值为零，采用直线法摊销。不考虑其他因素，则2024年因该非专利技术计入当期损益的金额为（ ）万元。 720 650 710 480 答案是720？请问下老师，难道前面480的损益不用管他吗
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老师，母公司租来的房子视同销售作为投资，那子公司该怎么做账，子公司可以入成本吗
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别的数都没改，就财务报表的资产负债表上的预付款项我发现跟账套里面的不一样，所以我就改了一下
那不对，同学，就改一个，资产负债表，会不平啊，
那不对，同学，就改一个，资产负债表，会不平啊，
那还要改什么，去年都没开业，都是筹备期也没有利润的
这是之前的会计填的，因为我现在要更正今年第二季度第三季度的财务报表，我发现去年第四季度的资产负债表预付款项数不对，我就先更改那个，再去更正今年的
不可能 只有一数据不对，如果它不对 那么，必定还有一个对应的不正确 你把 ，你的账套 与 税局 报表，一个个对一下，看看还有哪个不一样，实在不行， 你 截屏给你，我给你看 另外，建议，如果不影响损益，就不要动税局的报表 错就错了，反正没有漏交税 2024年一并申报对了，就行
一会我再看看，谢谢你
好的，同学，工作辛苦了