你好,如果对方可以从新开据,那么我们把新得拿来贴上就可以,不需要单独做账务处理
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?答过的老师,请先不要接这个问题了, 谢谢
2020年公司采购一批自用电脑一体机,预付了21600元,在2020年12月收到发票,但是忘记冲预付,直到2022年现在才发现,该怎么补录这笔冲的预付账款?当时的分录:借:预付账款贷:银行存款
老师,我收到一张发票5月份的办公费1万元,当时现金支付了5000,我在5月做了借:管理费用 10000 贷:现金10000.. 现在1月老板又叫从公户里转5000,说2022年5月现金只付5000,那我5月出的分录要怎么调整了呢?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师您好,我公司是小规模纳税人,2023年9月发现账上挂账有2022年度预收物业费20万元,当时分录是借银行存款20万元,贷应收账款20万元,现在想把这个20万调整确认收入,请问分录怎么写?
退伍军人,辽宁辽阳43男身高182体重130斤,工商银行正式员工,生病后办理了病休,病好了想找个离家不远的工作
2、甲公司本年全年将其自有的房屋用于投资联营,该房产原账面价值是2000万元,现有两个投资联营方案可供选择。方案一:甲公司收取固定收入,不承担联营风险,本年取得固定收入合计218万元(含增值税)。方案二:甲公司参与投资利润分红,共担风险。当地房产税原值扣除比例为30%。请对其进行纳税筹划。
你好老师一般纳税人公司收到对方开具的增值税普通发票,免税的(农产品发票),怎么抵扣进项?
专升本培训机构,就是给学生集训上课的。营业执照上面写了:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);可以开非学历教育*培训费吗?我们公司没有教学资质
老师我在填写竣工结算报告的审计期间时,我发现审计报告中他有个截止时间,那个时间比完工时间要晚,这时候填哪个
对于竣工财务决算审计,报告期间填项目从开工到动工时间,还是填从项目批复到截止日
100元的商品,使用90抵100的代金券,平台再收取8%的佣金,做账时10元的抵扣和8%的平台佣金也就是7.2(90*8%=7.2)都计入销售费用吗 借:应收/银行存款82.8 销售费用 17.2 贷:主营88.5 应交税费11.5
金蝶kis 云迷你版显示离线登陆次数已达上限,请联网重新登陆 登不上去怎么办
收到的货款 转入其他应收款 那么其他应收款的下级科目应该写什么
你好 我考取了注册会计师证书 市非执业会员 可以担任代理记账公司的负责人吗
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就是对方发票公司已经注销公司了,现在也开不出发票了,我们要怎么冲红这分录呢
你只需要更正申报汇算清缴,纳税调增这个补交税款和滞纳金,因为钱回不来了 借以前年度损益调整2500 营业至支出(滞纳金 贷银行存款
但是我们是小规模纳税人的,用小企业准则没有以前年度损益调整这个科目
那就是利润分配-未分配利润
老师能不能把完整的冲红分录写给我呀!请您把分录加上数字写出完整的分录一下,可以吗老师。谢谢
你是小微企业吗?滞纳金这个系统计算的我不知道数字啊
是小微企业????但是为啥有滞纳金呢
因为23年度而汇算清缴早结束了啊
那么如果在对方公司在把原来的发票在开出来呢?是不是就不用罚款和滞纳金呢
你就把新发票贴在原来的凭证后边就可以得,其余的不需要做
那么也不用重新做分录吗???
不需要,分录本来没问题,只是票据不合法