老师，我公司购进煤炭，煤矿发货的数量和运输到煤厂的数量不一致，录入库存商品记账凭证时，后面应该附哪个磅单？结转库存商品到成本时后面应该附什么单据了？请老师详细解答一下！
那实际你们按照哪一个结算？
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老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存，前面7个月没财务，库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商，由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来，8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数，老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据，入釆购单，入调拔单，再出销售单，一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊？头晕，转来转去，170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算？请老师给我一个简单正确的算法，明天上班要用，特急求老师详细介绍一下，谢谢！
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求经验丰富老师回答，谢谢！ 我想问下，我前面的会计走了好久了，没有人交接，他结转的主营业务成本一般能从哪里来？正常的是有成本核算表的，但是我每一个文件都看了，没找着 我找到了他计算结转原材料到库存商品的，用的当月的销售单价，应该是不对的吧？ 主要是想问下有什么思路，这个数据除了出库数量*成本单价，还有没有别的计算方法 前面的会计走了一年，联系不上，整年的凭证都没有一个附件，我只能根据电脑储存资料来做
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注册会计师对XYZ公司采购与付款交易的内部控制进行了解和测试,并在相关的审计工作底④稿中做了记录,现摘乘如下:XYZ公司的材料采购需要经投权批准后方可进行,采购部根据经抗准的请购单编制、发出订购单,订购单没有编号。货物运达后,由隶属于采购部门的验收人员根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单脸收货物,在验收单上签字后,将货物移送仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等内容。验收单一联交采购都门登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账簿。解析:(1)订购单没有编号和验收单未连续编号,不能保证所有的购货业务都已记录或不被重复记录。建议该公司应对其订购单和验收单连续编号。(2)验收人员隶属于采购部门,会影响其独立行使职责,不能保证验收货物的数量和质量。建议该公司应将验收部门从采购部门独立出来。(3)付款凭单未附订购单及供应商发票,会计部门无法核对采购事项是否真实,登记有关账簿时金额和数量可能就会出现差错。建议该公司应将订购单和购货发票等与付款凭单一起交会
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快账 会计问答 问答详情 注册会计师在审查公司销售业务时发现,2019 年年末某经销商采用交款提货方式购买甲产品 100 件。每件甲产品生产成本 800 元,每件售价 1000元。公司已收到货款,发出货物并已开具发票和发运凭单。经销商在验收时发现该批产品质量不符合合同要求,双方尚未就解决方案达成一致意见。该公司 2019 年 12月将销售的 100 件甲产品全部确认为销售收入,并同时结转主营业务成本。 根据所给资料：指出该公司在销售业务的处理中存在的问题，提出审计意见。（该公司增值税税率为13%） 请问老师销售业务处理存在什么问题，审计意见是什么，怎么调分录
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老师，请问下，我们是个体工商户做的内账，不涉及对外，我们之前的数据都没有了，4.2日的时候老板给了一个库存现金，应收应付的，还有库存商品的余额，那么，它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费，我怎么做分录？我们是这样子的，一般是厂家的货到了，然后我们需要找人装卸，这就是装卸费，然后运费也要付给运输公司，但是这个运费和装卸费，我们是计入到库存商品里面的，现在怎么搞这个呢？分录咋写？贷方是运费装卸费，那借方是什么呢？就是21065，1053，16000，990这四个数？
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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矿发数量结算单结算的
那么运输到我公司的过磅单咋样处理了？附在哪里？
郭老师，能给我详细解答一下吗？上面是三个问题
你好，也就是他发货的数量吗？如果是的话，他发货的数量。还有这个你们过磅的单据 差异你在摘要里面写清楚了。
对方的过磅单和我公司的过磅单两张过磅单都附在同一张库存商品记账凭证后面吗？
是的，对的，是这么做的。
两张过磅单数量的差额不需要处理吗？
你好，需要处理呀，他两个不一致，不是让你在摘要里面写清楚了吗？
差异你在摘要里面写清楚了。 2024-10-10 08:47
不懂你的意思
差额不需要账务处理吗？只是在摘要里写一下就可以了吗？
他怎么能不做账务处理呀？假设他给你发过来的数量是100，你们只收到了95，那账务处理按照100来。
库存商品结转到成本时，后面应该附什么单据？郭老师
你单位的过磅单，对方的发货单。
我感觉老师没有理解我的问题
你没有看懂我写的，我上面说的很清楚，差异的你账上做处理，按照你结算的来，那差异的在这个结算里面不就体现了。
差异的数额咋样账务处理了？你给我说一下
你发过来的数量是100，你们只收到了95，那账务处理按照100来。 这个100是不是包含着差异的数量10， 这已经包含进去了，包含进去了为什么要单独做账务处理？
这样我就知道了，郭老师，有你真好！
不用客气，工作愉快。
那么我公司购进的过磅单数量95附在哪里？也和对方100的过磅单附在一起？
对的是的， 这样他有证明。你在摘要里面写清楚了差异的原因就行。然后实际结算按照哪一个。