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您好老师,请问因为本季度,这边一家个体户由于本季度开了一张红票专票,因此整体全年来看,截止第三季度,比第二季度的收入要少,因此申报经营所得个税时,系统无法通过,现实申报失败(失败原因为收入总额不能小于上期收入总额),请问这个怎么办呀?谢谢

2024-10-04 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-04 17:41

你好填写的是本年累计吗 是的话去税务局申报

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快账用户6678 追问 2024-10-04 17:41

对本年累计,这样情况只能去税务大厅现场申报?

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齐红老师 解答 2024-10-04 17:45

你好对的 是这么做的

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快账用户6678 追问 2024-10-04 17:55

这种情况,我可以报的比第二季度数字稍微大一点,先按正数申报,等第四季度个体户开完票了,再把申报数据矫正,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-04 18:02

你可以删除负数销售额申报

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齐红老师 | 官方答疑老师

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