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朴老师，请问上个月对方给开了个发票，当月又红冲用另一家公司开了同样金额的蓝字发票，但是我认证的时候认证了被红冲的那张，我现在怎么处理啊，之前的进项税额转出，然后这个月重新认证改了之后的？
2024-09-29 10:13
2024-09-29 10:15
同学你好 可以这样处理： 一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出 计算转出的进项税额：确定被红冲发票上的进项税额金额。 账务处理： 借：原材料 / 库存商品等（根据发票对应项目）（红字） 贷：应付账款等（红字） 应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出） 二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理 在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。 账务处理： 借：原材料 / 库存商品等 应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款等
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