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老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款,这样可以么?还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付?

2024-09-20 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-20 09:28

就是按你前边借应付暂估 贷应付账款就可以了

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快账用户3197 追问 2024-09-20 12:32

这样做账 想查某一原材料实际到货多少不看开票 是查暂估贷方么 是否还要加上哪个数?现在只看暂估贷方和对方发货有差异

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齐红老师 解答 2024-09-20 14:09

按以下方式做账 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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