老师，我想建账，帐套启用日期6月期初余额我用科目余额表5月的期末余额是吗？

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• 销售返利为什么要冲库存商品呢

• 之前把一笔应收账款做到了主营业务收入，这笔钱已经申报了，没有跨年

• 请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，是吗？

• 老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？

• 我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？

• 那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？

• 小规模纳税人，公司是有限公司，两个人合伙的，年底分红的流程怎么做

• 小规模纳税人年底分红怎么分，以什么形式发放

• 请问销售返利给客户，但是不给客户钱，是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢？

• 你好，本年收回上年利息收入，账做到应交财政款里，那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么