你好!你现在红字冲减去年的收入的分录 你去年怎么做的?
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
去年做的 借应收账款-暂估收入 贷主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项税额
现在冲了收入,到最后,今年的收入数据就和增值税里面的收入对不上哒
你好!这个你计入以前年度损益调整科目。 借以前年度损益调整-主营业务收入 借应交税费-增值税-销项税额 贷应收账款=暂估收入
好的,谢谢老师。
您好,不用客气的了