演示账套

老师帮我解答一下，金蝶里面未开票的收入结转到了主营业务成本，之前那个会计做表未开票收入没有列出销售额，列出来的是销售成本，就是相当于主营业务收入+未开票成本-主营业务成本-期间费用=利润，我认为这样没错吧，但是老板说不应该这样，未开票应该也是收入，这个是给老板看的内账

2024-09-03 13:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-03 13:07

你好，这个主营业务收入是无票收入的和开票收入，所以这里确实不对。

快账用户9776 追问 2024-09-03 13:10

但是那个会计说这样利润就很高不准，他之前算利润是不是没加未开票部分利润啊

齐红老师解答 2024-09-03 13:12

无票收入➕开票收入-无票成本-开票成本-期间费用

快账用户9776 追问 2024-09-03 13:17

老师金蝶kis核算的主营业务成本是包含未开票的吧，如果核算正确的话，我可以用这个成本吗

齐红老师解答 2024-09-03 13:18

对的，是的，可以这么做的。

快账用户9776 追问 2024-09-03 13:27

无票收入是不是也要除1.13的税金啊

齐红老师解答 2024-09-03 13:28

是的，对的，也是不含增值税的。

快账用户9776 追问 2024-09-03 13:49

因为之前做的这个表每个月利润是累计的，现在也是可以累计的哈

齐红老师解答 2024-09-03 13:49

对的是的，可以这么做的

快账用户9776 追问 2024-09-03 13:52

老师，我现在不是这样做表了嘛，我发现之前成本核算结转少了，导致库存多了，现在8月我如果一次性调掉，是不是就算的利润不准啊，那要去调之前月份吗

齐红老师解答 2024-09-03 13:56

你好，你能修改之前月份的最好修改，修改不了的话，你就在本月补上。然后，你给你老板的时候，你说一下补之前的少做的成本是多少。然后补的收入再写上是多少。

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