4.资产负债表日后事项涉及报告年度所属期间的销售退回发生于报告年度所得税汇算清缴之后的，涉及应纳税所得额的调整，应调整报告年度的应交所得税。（ ） 【答案】错误 老师，帮忙解析下

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• 税务局网站上季报的财务报表，这个本期金额是哪一期

• 老师您好，公司有个营业执照两年没用了，打算做外贸，银行和税务有没有要调整的呢

• 销售商品客户当时没有付款，一段时间后付款客户自己抹零了，应收1050，一段时间后销售方实际收到1000，销售方怎么做账

• 老师，审计的审查出我公司2024年有未确认的收入，从2024.5月-12月给我们确认了收入74万，我该怎么记账呢，是取消2024年的记账，从2024.5月开始补收入吗？

• 老师，我想请问，企业所得税汇算清缴里面关于职工薪酬的填报。因为去年12月份有计提1月工资，有未发放的工资。那我填报账载金额和税收金额都是按照计提金额来填报吗？因为12月份计提的工资在1月份才发。

• 专项扣除填完以后，每月工资还扣个税吗？还是每月先预交，年底再返啊

• 在一家公司任职的会计，是否可以再做其他公司的账务

• 老师，只有实发工资数，而且有部分人的工资扣除各项之后会有产生个税，那我这个能有办法推算出应发数吗？我用实发工资+社保+个税这样推算应发数，计算出来的个税有会有差额

• 公司异地建筑服务预缴增值税有大概10万块，在本地实际申报增值税时候因为有留抵税额一直没交过增值税，也就没有把预缴的金额用掉。现在账上留抵税额还有几十万。想问下，预缴的这个增值税可以退吗？还是可以加到留抵税额里面？难道就这么一直预缴一直金额增加吗

• 公司给个人打了设计费2000，没有劳务发票，公司叫按照临时工的工资申报个税，这个分录怎么做？