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公司既有一般计税项目,又有简易计税项目,进项税转出如何计算?

2024-08-14 14:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-14 14:53

按当月销售简易计税的收入/(简易计税的收入%2B一般计税收入)的比例计算转出的金额

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按当月销售简易计税的收入/(简易计税的收入%2B一般计税收入)的比例计算转出的金额
2024-08-14
同学你好 是的,是分开的哦,不能一起
2020-10-08
你好,是的,需要进项税额转出
2022-02-12
您好 一般计税跟简易计税的项目分别填写啊 增值税主表上是分别体现的
2021-11-02
您好 营业收入216958979.27 增值税税负3% 需要缴纳增值税216958979.27*0.03=6508769.38 简易计税不能抵扣 全额缴纳  差额缴纳一般计税6508769.38-514468.88=5994300.5 一般计税销项税额17981328.95  需要认证进项税额17981328.95-5994300.5=11987028.45 税负率=(17981328.95%2B514468.88-11987028.45)/216958979.27=0.0300000000088
2021-12-12
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