Q
老师 请教一个问题 就是有一笔政府补贴 22年的 现在需要修改所得税报表 我直接修改22年的 然后这一笔账我是不是直接改在24年就可以了？
2024-08-02 11:21
2024-08-02 11:22
您好的，对的，直接这样就可以
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22年尚未结账，22年12月税及报表已提交税务局，现发现8月多记一笔18元的费用凭证，即银行回单，能在22年12月冲销吗？冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了，当然，财务报表数据可以修改，但季度所得税申报表修改不了啊，请问老师我该怎么做？
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Q
22年没结账，如果直接修改了8月的账，后面每个月是不是都要重新结转损益呢，会涉及到第三季度的报表修改和所得税申报表修改吗？还是直接在5.31所得税汇算清缴直接改数据就可以呢
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老师，现在准备申报23年度的年报，发现年报的年初数是有问题的，23年第一季度的数据直接带出来的，那我现在更改的话，是不是需要把以前的表都重新修改？还是说我直接把期末数写好就行？
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Q
老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据
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你好老师，我想问一下我上个月因为税务稽查更正了22年的汇算清缴表，补缴了22年的企业所得税，当时是调增了一下没有票的费用，还有一些无法支付的应付账款。没有修改我的22年的财务报表，现在想问一下我需要修改报表吗
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直接用以前年度损益调整就可以了
是的，直接以前年度损益调整