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22年尚未结账,22年12月税及报表已提交税务局,现发现8月多记一笔18元的费用凭证,即银行回单,能在22年12月冲销吗?冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了,当然,财务报表数据可以修改,但季度所得税申报表修改不了啊,请问老师我该怎么做?

2023-01-30 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-30 16:11

学员你好,可以改的,然后年报填正确即可

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学员你好,可以改的,然后年报填正确即可
2023-01-30
同学你好 都是要改的
2021-05-19
不需要计提,你冲销了,就可以的啊
2022-01-11
你好 这个不需要修改的哈 你汇算的数据是正确的就可以的 不一致没关系的
2024-04-02
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
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