汇算清缴里的。纳税调整项目明细表。里面的利息支出是银行手续费吗？利息收入算负的利息支出吗？这个用填写吗？税收滞纳金就0.25有必要写吗？

老师本年度总营业额是正数有利润但是企业所得税最后一个季度没有交税是因为有以前年度亏损弥补。但是这个汇算清缴里的弥补亏损明细表不会填写。

你好，这个图片麻烦截图全一些哈

这是后面的。

第四季度。企业所得税并没有交企业所得税金。为啥汇算清缴里头会有1149.2元？

你2022年和2024年都是盈利了

我看你发的第一张表是这样子的吧？

但是为啥我第四季度企业所得税里面没有没有交税。好像用了弥补以前年度亏损额

他这个企业所得税弥补亏损明细表里的第二列当年境内所得额这个金额是怎么出来的呢？

你是不是报汇算清缴的时候有调增项了

你第四季度我认为应该是按本年累计数据报完了之后，他抵减了你在本年度前三季度预缴的数了。第四季度应该是亏损的是吧。

是的，老师，我刚刚发现我的工资薪金税收金额那儿应该填成正常金额，我是0。所以把整个的工资薪金调增了。现在我写上金额了。目前不用交税了。