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请问6月份的收入已经开了收据入账,也交税了,但是对方并没有要收据联,7月份对方要求发票,又开了票,这个账怎么处理

2024-08-01 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-01 18:01

以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票   一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅

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快账用户8832 追问 2024-08-01 18:04

这个分录不懂,能否冲红上个月的,重新做

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齐红老师 解答 2024-08-01 18:06

不需要的,只是为了做账而做账, 因为开票了只是收入的明细调整,并不影响总的收入 申报税就是按我说的方式处理

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以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票   一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2024-08-01
你好,然后再下个要申报的时候填不含税收入的负数。
2024-07-23
你好,这个是没有认证的话,需要全部退回去,然后留一个复印件来做账。
2021-08-20
借银存贷其他有业务收入应交税费 借银存负数贷营业外收入
2019-10-18
你把发票附在7月份的凭证后边就是了
2022-08-13
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