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老师您好,请问一下2月份收的租金,开的收据,入账的时候已经入了进项税了,3月份客户要求收据换发票,请问怎么入账?

2023-03-17 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 13:59

你好,你是做了肖像吧,不应该做进项的。

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齐红老师 解答 2023-03-17 13:59

红冲你之前的无票收入,然后再做发票的就可以了。

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快账用户2805 追问 2023-03-17 14:00

对,是销项,发错字了

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齐红老师 解答 2023-03-17 14:01

那就是红冲你之前的无票收入再做发票的。

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快账用户2805 追问 2023-03-17 14:03

上个月的入账是:借预收账款~不含税租金14899.08    应交增值税~销项税1340.92

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快账用户2805 追问 2023-03-17 14:03

那这个月做相反分录是吗?然后再重新入账?

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齐红老师 解答 2023-03-17 14:06

可以的,可以这么做的

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