老师，我现在在的公司是做工程项目的，我发现公司在付款的时候有缺发票的就找了一家公司，把钱打给对方，让对方开具发票，然后对方再把钱转回来，这样操作合规吗？还是是一种虚开发票行为，在这种公司干财务危险吗
这个属于虚开发票，有风险的。
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a，b公司是同一个法人，然后a公司对外付了一笔款项，然后对方开了b公司的增值税专用发票，b公司在把这笔钱转给a公司，做账的时候这笔账做b公司还给a公司的垫付款，这样合理吗
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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老师，我们公司2023年收到对方开来一张发票，钱还没给人家，我们记入的应付，现在2024年了，还需要让对方把票冲销嘛？给对方钱的时候再让对方重新开具
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老师，我现在在的公司是做工程项目的，我发现公司在付款的时候有缺发票的就找了一家公司，把钱打给对方，让对方开具发票，然后对方再把钱转回来，这样操作合规吗？还是是一种虚开发票行为，在这种公司干财务危险吗
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你好，老师，我们单位现在有一个这样的情况。我们之前签了一份合同，当时说不要发票，后来工程竣工完成之后，又要发票，现在我公司给对方开具了一张发票，但是打款的时候，对方没有用公司公户打过来，是用私人账户把这笔工程款打入我公司账户，后来我们协商，将这笔钱退回去，让他们以公户的形式打过来，但是现在，他们还是以个人名义把这笔钱打入了我公司负责人的个人卡上，这样的情况，因为现在我们开发票和转账有记录，我能不能把发票直接冲红，就当他们不要发票。或者说让我公司负责人把钱打到我公司公户，写个什么说明？
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那我没有参与这个项目，发票开具也是公司领导直接和对方沟通，我也不做账这样和我关系不大吧
但是有笔领导领用备用金缺发票是这样操作的，是领导直接找对方补开发票，这样对于我来说有风险不？我的工作就是出纳，但是工作内容不付款不做账不开票就是统计考勤工资付款资料这些
你好，不做账没有抵扣，这个没有关系
我不参与做账报税开票，是不是这个事情后续有啥问题就和我没有关系
对的是的，这个外账里面没有你的信息吧。比如财务负责人、办税人不是你吧？不是的话，就没有关系。
没有我的任何信息，明白了谢谢老师
不用客气，工作愉快。