24年更正申报了23年四季度印花税，有80元滞纳金和印花税入在24年账里了，怎么更正23年汇算清缴年度申报表

金额太小不需要更正年度汇算了，直接在24年汇算时纳税调增

2024-07-25

您好，不可以，税务就是让我们交滞纳金，我不是乱说的，现在就是这个情况，打电话来的人就这么说（让我们交滞纳金），这吃相太难看了

2025-01-17

你好你先把第四季度的所得税先更正一下看看是怎么提示的估计是要去税务局才可以更正的

2024-04-13

账务处理补缴印花税及滞纳金 2022 年：借：以前年度损益调整（印花税）营业外支出 - 滞纳金贷：银行存款 2023 年：借：税金及附加（印花税）营业外支出 - 滞纳金贷：银行存款调整利润分配（2022 年）借：利润分配 - 未分配利润贷：以前年度损益调整更正申报是否需要更正：需要，因为印花税会影响利润总额和企业所得税计算。更正步骤企业所得税汇算更正申报：登录电子税务局，在申报模块找到企业所得税汇算更正申报入口，选择所属年度，修改相关数据后提交。年度财务报表更正申报：在电子税务局找到财务报表报送模块，选择年度和报表类型，修改相关项目金额后提交。

2024-12-06

借利润分配未分配利润，贷应交税费借应交税费贷银行

2024-02-05

快账用户8061 追问 2024-07-25 09:43

24年做账，这个凭证是怎么做合适？

齐红老师解答 2024-07-25 09:44

直接计入24年的印花税和营业外支出

快账用户8061 追问 2024-07-25 09:45

不用以前年度损益调整科目吗？

齐红老师解答 2024-07-25 09:46

是的，金额小不需要那么麻烦

快账用户8061 追问 2024-07-25 09:47

哦，以前年度损益调整科目怎么设置的

齐红老师解答 2024-07-25 09:48

你是执行会计准则，系统自带科目不需要你设置

快账用户8061 追问 2024-07-25 09:52

做账软件没有，我想设置这个科目，是不是和利润分配一样，设置一级科目

齐红老师解答 2024-07-25 09:53

小企企业会计准则不需要那个科目，直接调整利润分配-未分配利润

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