老师，我在原材料从入厂到使用的时候没有统一核算方式，导致现在原材料的入库，出库以及结余都不对了，这怎么调整
你好，数量正确，单价不对吗？
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老师 请教你一个问题，就现在汇算清缴发现旧材料员在生产成本的时候，材料出多了，导致这种材料出现了贷方，当时也没注意看，然后这帐等于说现在也没法改，也没有战功入库，现在怎么办？
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请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛
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原材料有些少了10万左右，其中有些原材料已经是负数了，还在些原材料多了70万，这是上任会计做的，多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库，导致中途使用了没有管，直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库，所以导致账实不符，少的原因我接手的时候是有的，但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的，请问这些怎么办
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原材料有些少了10万左右，其中有些原材料已经是负数了，还在些原材料多了70万，这是上任会计做的，多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库，导致中途使用了没有管，直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库，所以导致账实不符，少的原因我接手的时候是有的，但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的，请问这些怎么办？
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老师您好 我想请教一下 有一笔去年12月的入库没有及时录入入库单， 该笔材料款今年支付后对方7月才开开具了发票，供应链系统的发票和入库单该材料不对应，原材料入库核算的单价也有影响。该怎么解决呢，
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A公司从B公司购买一台设备，A给B付款，B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司，因为A是C公司的隐名股东，C公司不需要进项发票，设备运到C公司后，C公司默认A的实收资本已到账，并且私下签订协议。请问有什么税务风险？
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我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢？开服务费或者佣金发票可以吗
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老师请问一下，在A公司交社保发工资，但是B公司是实际用人单位，所以B公司又把工资还给了A公司，这种应该怎么做账，A公司和B公司又是母子公司关系。 借：管理费用 贷：其他应收款—B公司 借：其他应收款—B公司 贷：应付职工薪酬—工资（张某） 应付职工薪酬—社保 这样对吗
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老师，不是，我在做暂估的时候用的是湿吨，但结算的时候是用的干吨，出库领用的时候也是湿吨，现在怎么处理呀
你好，这个吨数你们自己换算 比如10吨是10吨，然后干吨是8吨。你领用的时候按照10吨来出库。
之前一直没想起来有这个问题，后来发现原材料的账目不对了
老师，我从22年就出现这种问题了
这个咋办呀
现在调整就可以的，之前少做了，现在补。
怎么调整呀，老师
那你之前是不是少做了？如果是的话，当时领用的时候怎么做的？结转了主营业务成本吗？写一下详细的可以吗？因为我不了解你是什么行业，不清楚。
借原材料 贷应付账款—暂估入账 原材料冲暂估上面的负数 原材料发票到了，借原材料 贷应交增值税—进项税额 贷应付账款—供应商 领用， 借:主营业务成本 贷:原材料 说明:发票上的吨位是干吨，但我在暂估冲暂估以及领用的时候的是湿吨 行业是生产冶炼企业
借主营业务成本 贷原材料 是以前年度的借利润分配未分配利润 贷原材料
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快