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老师,我在原材料从入厂到使用的时候没有统一核算方式,导致现在原材料的入库,出库以及结余都不对了,这怎么调整

2024-07-24 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 15:23

你好,数量正确,单价不对吗?

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:24

老师,不是,我在做暂估的时候用的是湿吨,但结算的时候是用的干吨,出库领用的时候也是湿吨,现在怎么处理呀

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齐红老师 解答 2024-07-24 15:25

你好,这个吨数你们自己换算 比如10吨是10吨,然后干吨是8吨。你领用的时候按照10吨来出库。

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:25

之前一直没想起来有这个问题,后来发现原材料的账目不对了

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:25

老师,我从22年就出现这种问题了

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:26

这个咋办呀

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齐红老师 解答 2024-07-24 15:27

现在调整就可以的,之前少做了,现在补。

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:28

怎么调整呀,老师

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齐红老师 解答 2024-07-24 15:28

那你之前是不是少做了?如果是的话,当时领用的时候怎么做的?结转了主营业务成本吗?写一下详细的可以吗?因为我不了解你是什么行业,不清楚。

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:33

借原材料 贷应付账款—暂估入账 原材料冲暂估上面的负数 原材料发票到了,借原材料 贷应交增值税—进项税额 贷应付账款—供应商 领用, 借:主营业务成本 贷:原材料 说明:发票上的吨位是干吨,但我在暂估冲暂估以及领用的时候的是湿吨 行业是生产冶炼企业

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齐红老师 解答 2024-07-24 15:37

借主营业务成本 贷原材料 是以前年度的借利润分配未分配利润 贷原材料

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快账用户8005 追问 2024-07-24 15:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-24 15:52

不用客气,工作愉快

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你好,数量正确,单价不对吗?
2024-07-24
同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
你好,盘一下库存,跟账上的库存对一下,有差异的找对产品名称没有要求的公司,开出去。
2021-02-25
你好 红冲暂估,安发票入账 
2022-08-23
同学你好 这个可以的
2022-07-06
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