你好,数量正确,单价不对吗?
老师 请教你一个问题,就现在汇算清缴发现旧材料员在生产成本的时候,材料出多了,导致这种材料出现了贷方,当时也没注意看,然后这帐等于说现在也没法改,也没有战功入库,现在怎么办?
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?
老师您好 我想请教一下 有一笔去年12月的入库没有及时录入入库单, 该笔材料款今年支付后对方7月才开开具了发票,供应链系统的发票和入库单该材料不对应,原材料入库核算的单价也有影响。该怎么解决呢,
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
老师,不是,我在做暂估的时候用的是湿吨,但结算的时候是用的干吨,出库领用的时候也是湿吨,现在怎么处理呀
你好,这个吨数你们自己换算 比如10吨是10吨,然后干吨是8吨。你领用的时候按照10吨来出库。
之前一直没想起来有这个问题,后来发现原材料的账目不对了
老师,我从22年就出现这种问题了
这个咋办呀
现在调整就可以的,之前少做了,现在补。
怎么调整呀,老师
那你之前是不是少做了?如果是的话,当时领用的时候怎么做的?结转了主营业务成本吗?写一下详细的可以吗?因为我不了解你是什么行业,不清楚。
借原材料 贷应付账款—暂估入账 原材料冲暂估上面的负数 原材料发票到了,借原材料 贷应交增值税—进项税额 贷应付账款—供应商 领用, 借:主营业务成本 贷:原材料 说明:发票上的吨位是干吨,但我在暂估冲暂估以及领用的时候的是湿吨 行业是生产冶炼企业
借主营业务成本 贷原材料 是以前年度的借利润分配未分配利润 贷原材料
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快