老师，你好，我们上个月有张发票数量开错了（我们没有认证），然后供应商给我们这里月开具了红字，同时开具的蓝字，我上个月做的暂估，这个月冲了暂估然后再入账是应该这样处理对吗？

热门问答 更多>

• 老师，有公司收了很多发票和开了很多发票，但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水，有流水的没发票。​是不是属于虚开虚列，有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款，或者就是挂应付账款，有流水没发票的，收的就记预收，支的计入预付，员工的就计入其他应收款​​先这样处理可以吗

• 小规模纳税人发现去年的凭证中：主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办

• 老师那营业外支出都需要纳税调增吗？无票的支出计入其他应收款，只是没有取得发票也算营业外支出吗

• 老师，取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊，还是不用管直接纳税调增啊

• 我们是劳务分包公司，现在是甲方给了我100万的3%的销项发票，然后客户给我开了50万的进项发票，但是50万还没定是3%还是6%，想问能不能差额征税？或则怎么开票划算？

• 老师麻烦问一下计提社保金额怎么全

• 老师，财务软件上算的增值税比税务系统少0.01元，需要怎么调整？

• 老师，我收到的这个个税手续费反还，我还用申报增值税报表吗，

• 总分公司报财务报表，分公司需要报吗？还是总公司报就可以了。

• 老师，我的其他应付款为负的13万多有风险吗？有一部分钱是付啦装修款还没开票进来