老师，你好，现在查到去年有两笔款本来是要支付给我们分公司，做了费用计提，但现在不需要支付了，我该怎么调账？调账是不是要有个相应的说明才行
你好！你去年是怎么做的凭证
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老师，我们是旅游业的分公司，独立核算，自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费，所以每月计提了管理费用，现在说这笔费用不用支付了，那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊？
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老师您好，我们公司是个体户查账征收，现在需要注销，有一笔12万的应收收不回来，需要做账平调吗？还有需要支付法人的款也没有资金支付，需要走账吗？，谢谢！
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老师，你好，现在查到去年有两笔款本来是要支付给我们分公司，做了费用计提，但现在不需要支付了，我该怎么调账？调账是不是要有个相应的说明才行
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老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
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老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
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老师，请教两个问题，1.我们公司是一般贸易企业，注册地址及办公地址是深圳宝安，我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区（惠州厂跟深圳公司是同一法人）打包然后从那里再拉到港口去出口吗？还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口？2.如果是在深圳办公地以外（比如惠州，东莞）租个仓库，用来存放及打包，然后直接出口，货物不经过深圳办公地可以吗？
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老师，客户转账给我们A公司，A公司开不了客户需要的发票，我们B公司可以开，可以让b公司出具委托书，委托A公司收款，然后B公司开发票给客户可以吗
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借 销售费用 贷 应付账款
你好！你可以借应付账款，贷营业外收入 是可以写个说明
不需要用以前年度损益调整这个科目吗？
你好这个不用因为你是到今年才确认这笔营业外收入的，并不是去年就确认。
但我们是去年就确认这个收入的，只是当时没有支付给分公司，只计提了费用，做了分公司的应付账款，现在不想付过去了
你好！是啊，就是现在不想负了，现在确认
所以，不需要用以前年度损益调整这个科目，不需要付的话做到营业外收入就可以对吧
你好！是的。就是这样理解