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社保分为个人承担和单位承担;员工5月10日休产假,5月个人承担部分社保已从5月工资扣除发放(生育津贴已发放给员工),到7月领导为了防止员工休完产假辞工,要求员工转了三个月(分别是5月/6月/7月)全额社保4021.56元进账户,承诺员工8月份上班后在8月的工资补回3个月的社保单位部分给她,请问我7月/8月分别要怎么做分录?

2024-07-18 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-18 15:39

您好 要求员工转了三个月(分别是5月/6月/7月)全额社保4021.56元进账户 借 银行存款4021.56 贷 其他应付款-社保费4021.56 上交的时候 借 其他应付款-社保费4021.56 贷 银行存款4021.56 8月的工资补回3个月的社保单位部分给她 借 管理费用-社保费4021.56 贷 应付职工薪酬-社保费4021.56 借 应付职工薪酬-社保费4021.56 贷 银行存款4021.56

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快账用户4271 追问 2024-07-18 16:13

6月7月不需要计提员工的社保,就是在8月份计提进管理费吗

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:14

6月7月不需要计提员工的社保,就是在8月份计提进管理费 是的

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快账用户4271 追问 2024-07-18 16:20

在5月时员工还有工资发已经扣除个人承担部分社保了,这4021.56元又转多了5月的社保,导致其他应付款还有余额呢

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:23

转多了5月的社保 到时候退给员工就好了哈

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快账用户4271 追问 2024-07-18 16:42

其他应付款/集团内/个人/员工名字 其他应付款/集团外/职工社保费个人部分 请问这两个科目用哪个比较好

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齐红老师 解答 2024-07-18 16:49

其他应付款/集团内/个人/员工名字 这个合适一点

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