第一张是门店的租金押金，海尔电器的合作商的保证金一系列费用合计177671元 第二张股东占比例 第三张是门店装修费用合计527184元 以上费用有三位股东分别付了一部分款项。 这是店铺的前期费用开支，请问我怎么做账 老师帮我做一下明细和金额
借、其他应收款、保证金/押金贷、其他应付款股东 股东占比没有，投资进来不做 如果是租赁的房屋，借长期待摊费用贷银行方其他应付款527184 完工的次月开始分摊，最低分摊3年。
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东海公司，南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城，其经营范围主要为服饰，家用电器和日用百货，并开设一个冷饮店，以租入三层楼房一栋，其中一楼经营日用百货，二楼经营服装，家用电器，三楼为冷饮店。营业执照已办妥，准备开业。请为公司设计一套会计制度，监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司，已在银行开立账户，除两家和股投资外，还准备向银行贷款和吸收他人资金，但他人投资不作为股份，只作为长期应付款，按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业，需购入收款机，货架，柜台，音响设备，桌椅等设备，输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中，库存商品按售价记账，可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬，奖金视营销情况而定，房屋按月缴纳租金，按规定缴纳增值税，所得税，城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用，销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润，要按商场和冷饮店分分别计算税后利润，按规定提取公积金。问题与任务：江河商城有限责任公司应如何设计会计科目？
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东海公司、南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城，其经营范围主要为服饰、家用电器和日用百货，并开设—个冷饮店。已租入三层楼房一栋，其中，一楼经营日用百货，二楼经营服饰、家用电器，三楼为冷饮店。营业执照已办妥，准备开业。请为公司设计一套会计制度。经事前调查，获得以下资料：1公司名称为江河南城有限责任公司。2.已在银行开立账户。3,除两家合股投资外，还准备向银行货款和吸收他人资金，但他人投资不作为股份，只作为长期应付款，技高于同期银行存款利率10%付息。4,商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。等设备，运输车一辆。6.冷饮店的收入作为非主营业务处理7商场购销活动中，库存商品按售价记账，可以赊购赊销。8,雇请的安保，保洁人员若干人，每月按计时工资计发报酬，奖金视营销情况而定9.房屋按月缴纳租金。10按规定缴纳增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加，稅率按国家规定执行。11.公司要求管理费用、销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊。12利润要按商场和冷饮店分别计算，税后利润按规定提取公积金。江河商城有限公司应如何设计会计科目？
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东海公司、南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城，其经营范围主要为服饰、家用电器和日用百货，并开设一个冷饮店。已租入三层楼房一栋，其中，一楼经营日用百货，二楼经营服饰、家用电器，三楼为冷饮店。营业执照已办妥，准备开业。请为公司设计一套会计制度。经事前调查，获得以下资料：1公司名称为江河南城有限责任公司。2.已在银行开立账户。3，除两家合股投资外，还准备向银行货款和吸收他人资金，但他人投资不作为股份，只作为长期应付款，技高于同期银行存款利率10%付息。4,商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。等设备，运输车一辆。6.冷饮店的收入作为非主营业务处理7商场购销活动中，库存商品按售价记账，可以赊购赊销。8,雇请的安保，保洁人员若干人，每月按计时工资计发报酬，奖金视营销情况而定9.房屋按月缴纳租金。10按规定缴纳增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加，稅率按国家规定执行。11.公司要求管理费用、销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊。12利润要按商场和冷饮店分别计算，税后利润按规定提取公积金。江河商城有限公司应如何设计会计科目？
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东海公司、南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城，其经营范围主要为服饰、家用电器和日百货，并开设一个冷饮店。已租入三层楼房一栋，其中，一楼经营日用百货，二楼经营服饰、家用电器，三楼为冷饮店。营业执照已办妥，准备开业。请为公司设计一套会计制度。经事前调查，获得以下资料：1公司名称为江河南城有限责任公司。2．已在银行开立账户。3，除两家合股投资外，还准备向银行货款和吸收他人资金，但他人投资不作为股份，只作为长期应付款，技高于同期银行存款利率10％付息。4，商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。等设备，运输车一辆。6．冷饮店的收入作为非主营业务处理7商场购销活动中，库存商品按售价记账，可以赊购赊销。8，雇请的安保，保洁人员若干人，每月按计时工资计发报酬，奖金视营销情况而定9．房屋按月缴纳租金。10按规定缴纳增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加，税率按国家规定执行。11．公司要求管理费用、销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊。12利润要按商场和冷饮店分别计算，税后利润按规定提取公积金。江河商城有限公司应如何设计会计科目？
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第一张是门店的租金押金，海尔电器的合作商的保证金一系列费用合计177671元 第二张股东占比例 第三张是门店装修费用合计527184元 以上费用有三位股东分别付了一部分款项。 这是店铺的前期费用开支，请问我怎么做账 老师帮我做一下明细和金额
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现在老板需要做一个财务软件的账务和手工账明细，老师你帮我逐一帮我整理做一下分录和金额
他投入的这个金额转到了公司账户吗？
总投入股还没投入，后面有个总投入是已经付出去的
那就不需要做得，没必要做，你只做他实际垫付的那一部分
根据这些信息怎么做做账和金额
借其他应收款押金15000， 贷其他应付款张 借预付账款108000 贷其他应付款张 借其他应收款保证金贷其他应付款新2万 借其他应收款3万，贷其他应付款新， 借其他应收款4671 贷其他应付款新。
所有租金这些服用付出去了的呢
怎么才能区分是股东付出去的，这提现不出来
借预付账款108000 贷其他应付款张 这个就是 按租赁期分摊
如果是筹建期，借管理费用、开办费贷预付账款。
这个108000是半年的租金，现在怎么做账，以后怎么做 还是一次性这次做了就可以吗
分开做，按月做。现在借预付账款代替的应付款，按月按你的租赁期借管理费用、开办费待预付账款。具体的还有哪里不清楚。预付账款二级科目是租赁费管理费用，二级科目开办费。
意思不可以一次性计入管理费用—门店租金108000，贷，银行存款—施总银行卡
金额太大，不合理，需按月分摊。
现在不是刚做账吗，那我现在怎么做，以后每个月怎么做，老师，你帮我弄明细一下
你好，你就按照我上面的来就可以的，具体的哪里不会，就像这个租赁费借预付账款租金 贷，其他应付款张108000 按月借管理费用开办费 贷预付账款，108000÷6。每个月都要分摊。
现在我是不是就要做预付款的，还有做这个摊销的
对的，我不清楚你的租金是几月份开始的。你是从这个月独立吗？如果是的话，这个月就要翻摊。
是6月开始租的
六月份就需要分摊，你这个月分摊两个月的六七月份。