老师，上一个会计12月计提时：借：税金及附加，待：应交税费-应交印花税 ，然后我1月份支付：借：税金及附加，待：银行存款做错了，这个怎么调整

这样操作，季度利润表税金及附加这里是负数，是不是就错了

您好，没有错，您把1-6月一起看不会为负，单看一个月为负，因为我们是调整的

那季度申报财务报表的时候他会提示，第三列要大于4-10列的合计，直接点击确定没关系吗

您好，9列您没有按实填嘛，这里是正负相抵后的金额

按实填的

您好，9列是考虑过我们冲减的那个分录的话，3列不会小于下面之和的

因为我们是小规模，季度申报财务报表，第二季度调整了第一季度的税金及附加，然后第3列本期金额就小于下面之和了

您好，，第二季度调整了第一季度的税金及附加，调整那个分录是负的，相应要填在下面对应的栏次嘛

填在哪个栏次

您好，印花税那个栏次嘛，

老师，我给你发科目明细，印花税和税金及附加的，这样应该清晰一点

都在利润表相应的栏次体现了

您好，印花税栏次填 65.21-102.32

那这65.21-102.32元体现在了税金及附加了，因为这个公司有计提的习惯