老师，上一个会计12月计提时：借：税金及附加，待：应交税费-应交印花税 ，然后我1月份支付：借：税金及附加，待：银行存款做错了，这个怎么调整
您好，借:税金及附加(负） 借：应交税费-应交印花税（正）都是在借方的
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去年12月份我计提了一笔分录：借：税金及附加，贷应交税费-应交印花税，金额多计提了，现在我要红冲这笔分录，然后写：借：税金及附加，贷银行存款，要怎么冲去年的分录
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印花稅没计提，10月直接缴纳的，怎么做会计分录？计算印花稅，借：税金及附加 贷：应交税金-印花稅，缴纳时，借：应交税金-印花税，贷：银行存款 吗？上个月没有计提。 还是直接不用计提，这个月交上后这样做，借：税金及附加 贷：银行存款 就可以哪
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12月计提时：借：税金及附加，待：应交税费-应交印花税 1月份支付：借：税金及附加，待：银行存款 5月份调整：冲红：借：税金及附加，待：银行存款 更正：借：应交税费-应交印花税，待：银行存款 老师，3个分录我是这样写的，导致季度利润表税金及附加是负数，怎么调整呢
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老师，上一个会计12月计提时：借：税金及附加，待：应交税费-应交印花税 ，然后我1月份支付：借：税金及附加，待：银行存款做错了，这个怎么调整
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老师，上一个会计12月计提时：借：税金及附加，待：应交税费-应交印花税 ，然后我1月份支付：借：税金及附加，待：银行存款做错了，这个怎么调整
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这样操作，季度利润表税金及附加这里是负数，是不是就错了
您好，没有错，您把1-6月一起看不会为负，单看一个月为负，因为我们是调整的
那季度申报财务报表的时候他会提示，第三列要大于4-10列的合计，直接点击确定没关系吗
您好，9列您没有按实填嘛，这里是正负相抵后的金额
按实填的
您好，9列是考虑过我们冲减的那个分录的话，3列不会小于下面之和的
因为我们是小规模，季度申报财务报表，第二季度调整了第一季度的税金及附加，然后第3列本期金额就小于下面之和了
您好，，第二季度调整了第一季度的税金及附加，调整那个分录是负的，相应要填在下面对应的栏次嘛
填在哪个栏次
您好，印花税那个栏次嘛，
老师，我给你发科目明细，印花税和税金及附加的，这样应该清晰一点
都在利润表相应的栏次体现了
您好，印花税栏次填 65.21-102.32
那这65.21-102.32元体现在了税金及附加了，因为这个公司有计提的习惯
您好，我知道 ，下面印花税栏次也要体现 这个负数，要不是申报不了的，逻辑不对了