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老师,上一个会计12月计提时:借:税金及附加,待:应交税费-应交印花税 ,然后我1月份支付:借:税金及附加,待:银行存款做错了,这个怎么调整

2024-07-14 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 10:10

借:应交税费-应交印花税 借:税金及附加 负数

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快账用户1462 追问 2024-07-14 10:14

这样操作,季度利润表税金及附加这里是负数,是不是就错了

这样操作,季度利润表税金及附加这里是负数,是不是就错了
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齐红老师 解答 2024-07-14 10:15

没错,你本季度红冲了,全年是正确的

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快账用户1462 追问 2024-07-14 10:22

那季度申报的时候他会提示,第三列要大于4-10列的合计,直接点击确定没关系吗

那季度申报的时候他会提示,第三列要大于4-10列的合计,直接点击确定没关系吗
那季度申报的时候他会提示,第三列要大于4-10列的合计,直接点击确定没关系吗
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齐红老师 解答 2024-07-14 10:24

那个是正常的提示,确认金额正确就提交

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快账用户1462 追问 2024-07-14 11:07

可以冲掉1月份借:税金及附加,待:银行存款,然后做正确的分录借:应交印花税 待:银行存款吗

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齐红老师 解答 2024-07-14 11:08

最终的结果都是一样的,我只是省略了中间步骤

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