郭老师，外贸出口企业，增值税申报表附表二，26栏的数据，是我们在出口勾选那勾选了，这个就自动带出吗，还是要手动填写

同学，你好不需要手动填写

2024-07-11

附表2要怎么填进项转出。

2022-01-06

根据您提供的情况，出口外贸企业在五月取得了专票并进行抵扣勾选，增值税申报表附表二第26栏填写了该数据。然后，在7月对该发票进行了红冲重开，并在8月重新进行了抵扣勾选。在填写8月的增值税申报表时，通常不需要对期初已认证相符但未申报抵扣的栏次扣除五月的税额。因为您已经在7月对该发票进行了红冲重开，并且在8月重新进行了抵扣勾选，所以系统应该已经自动更新了相关数据，并将五月的税额从8月的申报表中扣除

2023-11-24

如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误，需要进行红冲处理，并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏，通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。具体而言，如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报，并在申报时勾选了退税并发生了回退，那么在重新申报6月份增值税时，如果供货商开回了正确的发票，您需要将该发票填写在附表二的第26栏中，并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时，您还需要将之前错误的发票进行红冲处理，并在附表二的相应栏次中填写相关信息。

2023-12-26

你好，你到时候不申请退税就可以了，不用更正。

2024-12-25