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老师,我们去年收到个人开的发票,备注有预扣预缴,但没有注意看,没有给他预扣预缴,也做完了企业汇算清缴,这个月才发现然后要申报开来的发票,不愿交个人所得税,要拿发票去税务局注销,这对我们公司有什么影响吗

2024-07-10 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 21:22

如果是红冲发票的话,你们单位就不允许抵扣所得税了

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快账用户8993 追问 2024-07-10 21:24

可是已经抵扣完了才拿去红冲发票,红冲完还会用公司给我开原来的发票金额

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齐红老师 解答 2024-07-10 21:27

你好,他还给你重新开,如果重新开的话不影响。

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快账用户8993 追问 2024-07-10 21:27

那我还需要重新更正企业汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2024-07-10 21:34

前后开票金额一样的,不需要。

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快账用户8993 追问 2024-07-10 21:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-10 21:37

不用客气,工作愉快

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职称:注册会计师,税务师

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