你好,这个是什么内容的发票呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师请问一下这样一个业务我怎么处理,我公司付之前用公账付了房租,是付到个人账户,之前没有发票,做的分录为借其他应收款,贷银行存款,今年房东又给我们提供了发票,我是要怎么做账呢,能冲之前的吗
老师,我们公司是2018年成立的,我们老板2014年私人做了一个工程,在今年的时候,之前做工程的那家公司要求补开发票,今年我老板就开了480万元的发票,工程款是2014年就付给他私人了,现在的问题是:1.没有成本票;2.开的这480万的票,我应该怎样记账,如果记应收账款,款实际在2014年已付,如果记成收到工程款,但现在看不出付款的记录。
老师 请问一下 发现去年销售发票未入账 ,(税务系统里面可以查到这批发票 ),成本也没有做 现在做汇算清缴应该怎么处理
老师,去年的进项发票未做账,今年补做,但是这张进项票里面的商品还没开票出去(未确认收入,也不做暂估成本),请问这笔业务,直接借:在途物资 贷:应付账款 这样合理吗?可以这样做吗?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
建筑公司给工人购买意外保险费发票
这个需要通过以前年度损益调整入账就行。
分录是不是这样:借:以前年度损益调整5万元,贷:预付款5万元 借:利润分配-未分配利润5万,贷:以前年度损益调整5万
对的,没错的,是这么做账的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!