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麻烦老师耐心帮我这个题目解答一下,非常感谢
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老师麻烦帮你看下这道题的解题思路谢谢
汇算清缴后才取得成本发票,税务和账务上需要怎么处理需要怎么处理?
您申报的税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的增值税应纳税额为【0】、或累计5个月零申报、负申报,如当前所属期的增值税应纳税额仍小于或等于零, 5]。请尽快办理,逾期未办理的, 您尚未完成税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的【增值税】申报 【2025年度】的纳税信用将会扣【5】分。 【2025-01-01】-【2025-01-31】的增值税应纳税额为【0】、增值税已连续2个月 【2025年度】的纳税信用级别将会不予评A。 【2024-12-01】-【2024-12-31】的【城市维护建设税】申报,申报期限为【2025-01-1 这个预警了,怎么办
请问暂估的成本在4月份还没拿到发票回来要在汇算清缴时做纳税调增,调增后分录该如何做?
老师,您好,我们公司要出售三台使用过一年的机械设备,有挖机装载机,给对方开发票时,它的大类是直接写*建筑工程机械*挖掘机,还是写成旧设备呢,用不用体现出它是使用过的
1.收到货己经销售但发票目前不能开完 2.收到废品处置收入,废品怎么记价入账
明天面试财务经理岗,需要有制造业3年, 熟悉水产养殖 食品加工进出口退税申报流程,了解 水产养殖的税收优惠政策 虽然我在制造业做过3年总账会计,但我没做过进出口退税实操,不知道会问啥?麻烦老师快速教一下,让我通过面试,谢谢了
请问老师 我现在3月份申报个税,用2月份的工资,申报的时候2月份的工资里面应该是已经扣除2月份的个税了吗?
请问下税率调整导致的差异做什么科目?这边是买方
老师,所得税汇税清缴时,105050表,一、开资薪金支出,包含公司承担的社保吗
铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
1-代扣个人所得税时:借:应付职工薪酬 1.5贷:应交税费-应交个人所得税 1.5 为职工垫付的房租时:借:应付职工薪酬 0.5 贷:其他应收款 0.5
1.理解题目背景: 确定甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。 每月月初发放上月工资,即12月发放的是11月的工资。 初始“应付职工薪酬”科目余额为33万元。
2.处理12月1日至12月31日的业务: 结算上月应付职工薪酬: 根据题目,需要扣除代扣代交的职工个人所得税1.5万元和代扣为职工垫付的房租0.5万元,然后实际发放31万元。 非货币性福利发放: 企业以其生产的某产品作为非货币性福利发放给车间生产人员。这里需要计算增值税销项税额(50万元 * 13%),并确认应付职工薪酬和主营业务收入。 工资分配: 根据工资分配结果,将工资分配到不同的成本或费用科目中。 计提社会保险费和住房公积金: 根据题目给出的金额,计提相应的社会保险费和住房公积金。
3.计算期末“应付职工薪酬”余额: 根据初始余额和12月发生的所有业务,计算期末“应付职工薪酬”科目的余额。
4.注意细节: 增值税销项税额的计算。 非货币性福利发放时,产品成本应计入生产成本或主营业务成本。 工资分配时,应区分生产成本、制造费用、管理费用和销售费用。 社会保险费和住房公积金的计提应计入相应的费用科目。