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老师麻烦帮你看下这道题的解题思路谢谢
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1-代扣个人所得税时:借:应付职工薪酬 1.5贷:应交税费-应交个人所得税 1.5 为职工垫付的房租时:借:应付职工薪酬 0.5 贷:其他应收款 0.5
1.理解题目背景: 确定甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。 每月月初发放上月工资,即12月发放的是11月的工资。 初始“应付职工薪酬”科目余额为33万元。
2.处理12月1日至12月31日的业务: 结算上月应付职工薪酬: 根据题目,需要扣除代扣代交的职工个人所得税1.5万元和代扣为职工垫付的房租0.5万元,然后实际发放31万元。 非货币性福利发放: 企业以其生产的某产品作为非货币性福利发放给车间生产人员。这里需要计算增值税销项税额(50万元 * 13%),并确认应付职工薪酬和主营业务收入。 工资分配: 根据工资分配结果,将工资分配到不同的成本或费用科目中。 计提社会保险费和住房公积金: 根据题目给出的金额,计提相应的社会保险费和住房公积金。
3.计算期末“应付职工薪酬”余额: 根据初始余额和12月发生的所有业务,计算期末“应付职工薪酬”科目的余额。
4.注意细节: 增值税销项税额的计算。 非货币性福利发放时,产品成本应计入生产成本或主营业务成本。 工资分配时,应区分生产成本、制造费用、管理费用和销售费用。 社会保险费和住房公积金的计提应计入相应的费用科目。