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请问老师员工退医保费(这个医保全是单位多交的,个人部分也不用还给个人),单位400,个人100,没有退回到公司账户,而是直接抵扣了当月另一个员工的社保费。请问怎么做会计分录

2024-06-24 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 14:53

借其他应收款社保局500 贷,应付职工薪酬400, 其他应收款个人负担的社保100 借其他应收款,个人负担的社保100, 贷营业外收入100。

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齐红老师 解答 2024-06-24 14:54

借应付职工薪酬,社保 其他应收款个人负担的社保 贷其他应收款社保局500 借应付职工薪酬社保400, 借管理费用社保-400。

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快账用户3117 追问 2024-06-24 14:55

老师你写的有点乱看不懂

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齐红老师 解答 2024-06-24 14:56

第一个是应该收回没有收回的。 第二个是个人的,不需要支付给他。 第三个:另一个职工抵扣了这个应该退收回来的社保。 第四个:红冲计提的企业负担的社保。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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