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你好 老师 如果外购的1万元的商品赠送给客户 视同销售做账小规模这个怎么做账 季度没有达到30万 增值税销项免税要做营业外收入吗

2024-06-22 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-22 18:07

您好,是的也是免征增值税的

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齐红老师 解答 2024-06-22 18:07

也是转到营业外收入里面的

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快账用户5864 追问 2024-06-22 18:15

好的 做账就是借 销售费用 贷;库存商品 应交税费吧 不用做主营业务成本 只是汇算清缴的时候视同销售里面填写收入还有成本吧

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快账用户5864 追问 2024-06-22 18:17

那这个销售费用是不是做招待费 或者是宣传费 到时候还是按照扣除标准调的呢

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齐红老师 解答 2024-06-22 18:19

对,没错,最终就是这么操作的。

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快账用户5864 追问 2024-06-22 18:20

好的 那报增值税的时候填写在哪呢

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齐红老师 解答 2024-06-22 18:21

视同销售填写在未开票收入里面

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快账用户5864 追问 2024-06-22 18:22

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-22 18:24

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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相关问题讨论
您好,是的也是免征增值税的
2024-06-22
不管知不知道,都需要做应交税费,应交增值税。如果不需要缴税的,季度末再结转到营业外收入里面。借银行放款或者应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 10月份缴纳 借应交税费、应交增值税贷、银行存款。
2024-10-17
你好,没错儿,就是这么做的。
2023-04-09
是的,就是你说的那样做
2023-03-30
借应交税费应交增值税 贷营业外收入就成了
2024-08-01
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