老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷，纸张费装订费，印刷费都是我们支付，图书入库房了，但是对方还没给开发票，我怎么做账务处理呢？分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款，这时候又该怎么做分录呢
您好，这个的话，你们不是支付吗？咋你们还开票啊？
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老师我们印刷了5000册图书，11月书先入库了，印刷厂没开发票，我做的分录是， 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了，我该怎么做这笔分录呢？款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢
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老师容我们老板有4个公司 都卖图书，我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书，分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下，B公司也卖图书都是网店电商平台卖书，B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B，C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节，然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
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老师我做内账你看我们这些纸费印刷费，稿费付款了当月是当成本直接还是怎么弄啊，我们是做图书批发零售，加上委托印刷。外账在付款时做的分录是借库存商品贷银行存款，我内账怎么做呢
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老师我们收到对方给我们开的开版权使用费的发票款也支付了，我怎么做分录呢。我们是图书行业。是做费用还是直接进成本呢我们每本书印刷都是有版权才印刷使用的别人的版权支付给别人的版费
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老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷，纸张费装订费，印刷费都是我们支付，图书入库房了，但是对方还没给开发票，我怎么做账务处理呢？分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款，这时候又该怎么做分录呢
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应交税费-应交增值税（进项税额）期末借方余额，是不是要重分类到其他流动资产？
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商贸零售行业，无进销存软件，商品型号繁多，如何设置会计科目方便月末结转成本？库存商品设置数量金额式辅助核算？还有哪些科目要设置数量金额式核算？月末成本结转能否实现一键自动结转？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我们备案的是先进先出法
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我们备案的是先进先出法
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回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算？怎么结转成本呢
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回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
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老师，我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金（计入营业外收入），要是预提多了，我25年该怎么处理？
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取得专票记入业务招待费，进项税额需要转出吗？
粤公网安备 44030002003870号
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对方给我们开发票我们支付对方钱
那你们的话，这种都可以作为管理费用的教育经费或者办公费，贷应付账款，然后这个时候是价税合计
等到开票了，借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷管理费用 借 应付账款 贷 银行存款
老师这是图书印刷，为什么要做办公费呢，印书要用到这些东西，书印制完了我肯定是借:库存商品-图书，贷应付账款
你们是专门卖这个的吗？如果是的话可以做库存商品
对啊 就是卖书 又不卖纸
那你们就做库存商品，分录不变，管理费用代替库存商品