老师晚上好！我的问题是，我两个月前给给员工预付了2万元采购款，借：其它应收款2万，贷：银行存款2万 请问，发票回来了，我该如何做账，会计分录是什么
您好 收到发票后 报销入账 借：原材料等20000 贷：其他应收款20000
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老师，想咨询您一个业务，就是我们收到生育津贴5万元，产假期间给员工垫付了3万元工资，还剩2万元的津贴需要支付给员工。您看看我这个分录做的对吗？ 1、收到生育津贴 借：银行存款5 贷：其他应付款5 2、冲减产假期间垫付的工资 借：成本-工资 -3万元 贷：应付工资 -3万元 3、支付津贴 借：其他应付款 5万元 贷：银行存款 2万元 应付工资 3万元
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，一季度我公司收了业主2万块钱电费，（收电的时候会计分录为:借银行存款2万，贷其他应付款～电费2万，交电费的时候会计分录为:其他应付款～电费，贷银行存款2万）6月份业主要求我给他开具发票，但我公司开不了电费发票，所以给他开成了物业费的发票2万元，我的会计分录应该怎么写？
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老师晚上好，我想问一下，我两个月前给公司员工预付了2万元，去采购一些东西，我的账是借：其它应收款2万贷：银行存款2万现在发票回来了，我该如何做账务处理分录
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老师晚上好！我想问的是，我给员工预付了2万元采购款，分录是借：其它应收款2万 贷：银行存款2万 现在发票回来了，我又该怎样账上处理哈，借：什么 贷：什么会计分录不会写了
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谢谢老师，我公司为建筑工程公司，我借记了管理费用采购款没问题吧
我的贷方就是其它应收款
建筑工程公司，采购的是项目上的材料吗？